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中国人民政治协商会议云南省昭通市委员会办公室2022年度部门决算

中国人民政治协商会议云南省昭通市委员会办公室2022年度部门决算

目录

第一部分  中国人民政治协商会议云南省昭通市委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国人民政治协商会议云南省昭通市委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

人民政协基本职能是“政治协商、民主监督、参政议政”，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，锚定使命任务，坚持团结和民主两大主题，围绕统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，提高建言资政和凝聚共识双向发力工作的质量，丰富履职载体，拓展协商平台，在助力昭通高质量跨越式发展中贡献政协智慧、展现政协作为，实现人民政协在全市经济社会发展中的重要作用。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，是党和国家历史上具有重要里程碑意义的一年，也是五届市政协履职的开局之年。一年来，五届市政协常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届六次、七次全会和党的二十大精神以及习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，在市委的坚强领导和省政协的有力指导下，坚持团结和民主两大主题，建言资政和凝聚共识双向发力，服务大局主动有为，履职为民彰显温度，合作共事富有成效，实现了良好开局。

过去一年，市政协及其常委会团结带领全市政协组织和广大政协委员，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实省、市党代会精神，围绕市委深入实施“六大战略”部署要求，认真践行全过程人民民主，强化理论武装、把握履职方向、打牢政治基础，深入调研视察、积极建言议政、助力跨越发展，紧盯民生改善、倾情献智出力、提升民生福祉，坚持守正创新、增强工作活力、努力提质增效，注重思想引领、广泛合作交流、凝聚力量共识，狠抓教育培训、提高履职能力、压实工作责任，充分发挥了专门协商机构作用，为昭通经济社会发展和民主政治建设作出了重要贡献。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、提案委员会、经济和农业农村委员会、文化文史和学习委员会、教科卫体委员会、社会和法制委员会、民族和宗教委员会、人口资源环境委员会、港澳台侨联络委员会、委员联络工作委员会。

所属单位2个，分别是：

1.中国人民政治协商会议云南省昭通市委员会办公室（机关）；

2.政协昭通市委员会机关事务管理中心。

（二）决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议云南省昭通市委员会办公室2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.中国人民政治协商会议云南省昭通市委员会办公室；

2.政协昭通市委员会机关事务管理中心。

其中，政协昭通市委员会机关事务管理中心财务未独立核算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议云南省昭通市委员会办公室2022年末实有人员编制62人。其中：行政编制47人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员65人（含行政工勤人员10人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员47人（离休0人，退休47人）。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省昭通市委员会办公室2022年度收入合计24,637,887.19元。其中：财政拨款收入24,637,887.19元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少1,291,615.02元，下降4.98%。其中：财政拨款收入减少1,291,615.02元，下降4.98%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入减少0元，下降0%。主要原因是《脱贫攻坚大决战实录》出版工作、机关能力建设提升工作等项目已完结，项目数量减少，为保障项目顺利开展的项目经费相应减少；人员变动导致社会保障和就业支出减少；符合购房补贴申报条件的人数较2021年度少，导致住房保障支出减少。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省昭通市委员会办公室2022年度支出合计24,637,887.19元。其中：基本支出18,415,540.72元，占总支出的74.74%；项目支出6,222,346.47元，占总支出的25.26%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少1,291,615.02元，下降4.98%。其中：基本支出增加1,786,894.88元，增长10.75%；项目支出减少3,078,509.9元，下降33.1%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。主要原因分析：一是人员变动后导致工资及公用经费的增加，增加工资指标，增加机关事业单位基本养老保险缴费支出和死亡抚恤，基本支出增加；二是《脱贫攻坚大决战实录》出版工作、机关能力建设提升工作等项目已完结，项目数量减少，为保障项目顺利开展的项目经费相应减少，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国人民政治协商会议云南省昭通市委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,415,540.72元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,966,896.04元，占基本支出的81.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,448,644.68元，占基本支出的18.73％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国人民政治协商会议云南省昭通市委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,222,346.47元。其中：基本建设类项目支出0元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.专项业务费：2,396,822.59元，用于弥补公用经费的不足，保障机关正常运行和业务活动的开展。

2.政协会议：2,985,875.9元，用于保障政协昭通市委员会四届七次全会、政协昭通市委员会五届一次全会的顺利开展。

3.其他政协事务支出：839,647.98万元，用于保障机关办公楼基础设施提升改造、基层政协履职能力提升专项工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省昭通市委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出24,637,887.19元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少1,291,615.02元，下降4.98%，主要原因是《脱贫攻坚大决战实录》出版工作、机关能力建设提升工作等项目已完结，项目数量减少，为保障项目顺利开展的项目经费相应减少；人员变动导致社会保障和就业支出减少；符合购房补贴申报条件的人数减少后住房保障支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出21,787,297.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.43%。其中：行政运行16,689,094.39元；机关服务1,272,679.53元；政协会议2,985,875.9元；其他政协事务支出839,647.98元。主要用于机关和事业单位基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、会议费、印刷费、水电费、差旅费、培训费、办公设备购置等经费支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出1,840,204.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.47%。其中：行政单位离退休91,439.42元；机关事业单位基本养老保险缴费支出1,454,017.12元；死亡抚恤244,214.4元；其他社会保障和就业支出50,533.69元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、退休人员公用经费、死亡抚恤和其他社会保障和就业支出；

9.卫生健康（类）支出909,833.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.69%。其中：行政单位医疗426,611.23元；事业单位医疗44,724.68元；公务员医疗补助438,497.85元。主要用于行政事业单位医疗和公务员医疗补助；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出100,551元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。其中：购房补贴支出100,551元。主要用于在职职工住房货币化补贴；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为278,000元，支出决算为248,952元，完成年初预算的89.55%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算11,413.27元，占总支出决算的4.58%；公务用车运行维护费支出决算216,586.73元，占总支出决算的87%；公务接待费支出决算20,952元，占总支出决算的8.42%，具体是国内接待费支出决算20,952元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省昭通市委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为278,000元，支出决算为248,952元，完成年初预算的89.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为11,413.27元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为216,586.73元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为20,952元，完成年初预算的41.90%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，实际工作中其他部门减少来昭通调研、考察等工作，同时简化接待程序，加强接待审批，严控接待人次、接待数量，大部分接待安排在机关食堂减少接待成本，进而很大程度上压缩了公务接待费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少504,854.41元，下降66.97%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少438,586.73元，下降97.46%；公务用车运行维护费支出决算减少56,979.68元，下降20.83%；公务接待费支出决算减少9,288元，下降30.71%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是公务用车购置费支出基本在2021年完成支付，2022年只支付车辆购置税，公务用车购置费支出减少；二是受疫情影响，实际工作中其他部门减少来昭通调研、考察等工作，同时简化接待程序，加强接待审批，严控接待人次、接待数量，大部分接待安排在机关食堂降低接待成本，进而很大程度上压缩了公务接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因是根据相关工作安排，2021年按配置标准增加主要领导固定用车1辆，车辆购置税于2022年购买。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于各类调研视察、考察访问所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次141人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各相关单位赴昭通调研视察、考察访问等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省昭通市委员会办公室2022年机关运行经费支出3,448,644.68元，比上年增加176,669.92元，增长5.4%,主要原因是在职人员增加后相应追加公用经费、其他交通费用等。部门机关运行经费主要用于保障机关日常运转，包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国人民政治协商会议云南省昭通市委员会办公室资产总额21,234,195.83元，其中，流动资产716,945.61元，固定资产20,461,370.22元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产55,880.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,156,575.95元，其中固定资产增加4,230,779.77元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产867项，账面原值1,624,331.00 元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额445,618.77元，其中：政府采购货物支出445,618.77元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政治协商：是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

监督索引号53060000513101111