单位概况
一、主要职能
政协基本职能“政治协商、民主监督、参政议政”， 深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，加强和改进党对政协工作的领导，推进人民政协协商民主建设，发挥人民政协在协调推进“四个全面”战略布局，实现全市经济社会发展中的重要作用。
（二）2015年重点工作任务介绍
以党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神为指导，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，加强和改进党对政协工作的领导，协调推进“四个全面”战略布局，把协商民主贯穿人民政协履行职能全过程，不断拓展内容、丰富形式、规范程序、增加密度、提高实效，为我市谱写中国梦的昭通篇章凝聚力量和智慧。坚持人民政协的性质定位，使政协协商围绕中心、服务全局；坚持依法有序、积极稳妥，广泛多层、平等议事，增进政治认同和求同存异；坚持协商在决策之前和决策执行之中，增强政协协商实效。明确了政协协商的内容丰富政协协商形式，规范了政协协商的有关程序，完善了人民政协协商民主制度建设，切实增强了人民政协协商民主建设的组织保障。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1.昭通市政协办公室
2.昭通市政协机关事务管理中心
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
部门实有人员编制66人，其中：行政编制56人（含行政工勤编制12人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员60人（含行政工勤人员12人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。
实有车辆编制16辆，在编实有车辆15辆。
2015年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2015年本单位决算总收入1612万元，其中：财政拨款收入1612万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增长了10%，主要原因是工资调标后，人员经费增加，及会议费增加。
二、支出决算情况说明
部门决算总支出1568.4万元，其中：基本支出796万元，占总支出的51％；项目支出772.4万元，占总支出的49％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增长7%，主要原因是工资调标后，人员经费增加，及会议费增加。
（一）基本支出情况。
2015年用于保障政协机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出796万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的48％。与上年对比增长了18%,主要原因是工资调标，人员经费增加。
（二）项目支出情况。
2015年用于保障政协机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出772.4万元。与上年对比减少了3%，主要原因是部分项目尚在进行中，项目经费尚未支付。具体项目开支及开展工作情况：
（1）2015年10月拨入的《昭通苗族文史丛书》编辑费用（2010299），金额50000.00元，因文史资料正在收集、整理过程中，故工作经费未能使用。
（2）2015年11月拨入的《政协《新中国云南人才建设史料昭通卷》相关经费》（2010202），金额347500.00元，因今年才启动工作，相关任务已落实到市直有关部门和11个县区，目前正在实施过程中，工作经费未支付完毕，结余173,713.08元。
（3）2015年4月拨入《政协三届四次会议经费》（2010204）290万元，因2016年1月将召开政协三届五次会议，故预留经费209,678.14元，以保证会议正常召开。
（4）另有业务费436万元及50万元项目经费在日常项目开支中已支付完毕。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2015年一般公共预算财政拨款支出1568.4万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增长7%，主要原因是工资调标后，人员经费增加，及会议费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1365.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87%。主要用于机关行政运行事务、工资福利支出、政协会议等；
2. 社会保障和就业支出196万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.5%。主要用于退休人员的退休费；
3. 住房保障支出６.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.5%。主要用于职工住房补贴。
四、“三公”经费决算情况说明
2015年财政拨款“三公”经费决算总额124.53万元，其中，因公出国（境）费支出2.35万元，公务用车购置及运行维护费支出106.2万元，公务接待费支出15.98万元。
2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少18.37万元，减少的主要原因是：公务用车购置及运行维护费支出减少，公务接待费减少。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
2015年本单位因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。实际发生因公出国（境）费2.35万元，比2014年决算增加2.35万元。
（二）公务用车购置及运行维护费
2015年本单位购置公务用车0辆，年末公务用车保有量14辆，公务用车购置及运行维护费106.2万元。其中：购置费0万元，比2014年决算减少17.98万元；运行维护费106.2万元，比2014年决算减少2.72万元，主要用于保障扶贫工作，调研考察等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（三）公务接待费
2015年共执行国内公务接待326批次，1200人，接待费开支15.98万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算减少0.02万元，主要用于接待上级及外省政协工作人员考察调研产生的费用。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2015年机关运行经费支出5万元，与上年对比增加1万元，主要原因是机关事务管理中心新增工作人员1名。部门机关运行经费主要用于机关事业人员办公经费的支出。
（二）其他重要事项情况说明
……。（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）
（三）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出），以及三公经费上下年对比情况分析。
