关于昭通市政协2016年第二季度部门预算执行情况的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

政协基本职能“政治协商、民主监督、参政议政”，主要工作任务是围绕党和政府的中心工作认真履行好政协的基本职能。

二、部门预算编制情况

市政协编制2016年第二季度部门预算执行情况的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容:

（一）指导思想

以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻“十八大”精神，提高资金使用效益，合理使用财政拨款，确保全年任务的完成。

（二）基本原则及编制方法

严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标，安排预算。

（三）总体思路

依据财政局预算编制的总体要求，结合实际，分析执行情况。

三、部门基本情况

纳入2016年部门预算编报的单位共1个，即昭通市政协，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。部门在职在编实有人数59人，其中：财政全供养59人；在编实有车辆15辆。离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。

截止2016年6月，部门在职在编实有人数财政全供养58人，退休人员35人。

四、2016年第二季度部门预算收支情况

2016年第二季度市政协预算总收入1008.41万元（含2015年年末结转43.34万元，不含工资指标）。

2016年部门预算总支出408.77万元，其中：基本支出109.89万元，占总支出的27％，项目支出298.88万元，占总支出的73％。

（一）2016年06月30日预算执行情况表     

（二）按经济分类科目支出情况明细表      

                                            单位：万元

昭通市政协2016年第二季度财政拨款“三公”

经费预算执行情况说明

昭通市政协财政拨款“三公”经费预算2016年第二季度预算执行情况如下：

一、因公出国（境）经费

2016年本单位无安排出国（境）经费预算。

二、公务接待费

2016年本单位拟安排公务接待费预算15.9万元，主要用于接待各省、市、县区相关工作部门展开产生的费用。截止第二季度，共接待257人次，6.5万元，较去年同期增加0.4万元，原因是今年研讨会、调研较多，接待人次较多。

三、公务用车购置及运行维护费

2016年本单位拟安排公车购置及运行维护费90万元，其中：购置经费0万元、运行维护费90万元，主要用于保障单位各部门开展相关工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截止第二季度，共支出40.5万元，较去年同期减少26.5万元，原因是本着厉行节约的原则，今年减少了预算数，严格控制支出，另外，公务用车保险费、年检费等较大额的支出还没有完结。