关于昭通市政协

2015年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

政协基本职能“政治协商、民主监督、参政议政”，主要工作任务是围绕党和政府的中心工作认真履行好政协的基本职能。

二、部门预算编制情况

市政协编制2015年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容:

（一）指导思想

以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻“十八大”精神，提高资金使用效益，合理使用财政拨款，确保全年任务的完成。

（二）基本原则及编制方法

严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标，安排预算。

（三）总体思路

依据财政局预算编制的总体要求，结合实际，做好部门预算。按照机构编制内实有人数据实编制人员和公用支出预算，并结合本单位工作特点编制业务经费支出预算。

三、部门基本情况

纳入2015年部门预算编报的单位共1个，即昭通市政协，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。部门在职在编实有人数59人，其中：财政全供养59人；在编实有车辆14辆。离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

四、2015年部门预算收支情况

2015年市政协预算总收入1080万元，其中：公共财政预算1080万元，政府性基金收入0万元，财政专户管理的教育收费0万元。

2015年部门预算总支出1080万元，其中：基本支出644万元，占总支出的60％，项目支出436万元，占总支出的40％。按支出功能科目分类，支出分别列“201－02”支出，主要反映行政运行、机关服务、政协会议等的支出；“208－05”支出，主要反映离退休经费支出等。

（一）  基本支出情况

2015年用于保障市政协机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出644万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的72％，人均比去年增长10%；办公经费、印刷费、水电费、汽车燃油费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的28％，人均情况与上年比减少10%。

（二）  项目支出情况

2015年用于保障政协机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出436万元。明细如下：

昭通市政协2015年财政拨款“三公”

经费预算情况说明

昭通市政协财政拨款“三公”经费预算**年情况如下：

一、因公出国（境）经费

2015年本单位无安排出国（境）经费预算。

二、公务接待费

2015年本单位拟安排公务接待费预算16万元，主要用于接待各省、市、县区相关工作部门展开产生的费用。

三、公务用车购置及运行维护费

2015年本单位拟安排公车购置及运行维护费106.2万元，其中：购置经费0万元、运行维护费106.2万元，主要用于保障单位各部门开展相关工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2015昭通市政协三公经费预算情况说明.doc

2015昭通市政协预算及三公表格.xls