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中国人民政治协商会议云南省昭通市委员会办公室2023年预算公开
中国人民政治协商会议云南省昭通市委员会办公室2023年预算公开
目录
第一部分 中国人民政治协商会议云南省昭通市委员会办公室2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国人民政治协商会议云南省昭通市委员会办公室2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
中国人民政治协商会议云南省昭通市委员会办公室2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
人民政协基本职能是“政治协商、民主监督、参政议政”。中国人民政治协商会议云南省昭通市委员会办公室在以习近平同志为核心的中共中央坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，锚定使命任务，坚持团结和民主两大主题，围绕统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局，聚焦决胜全面建成小康社会等重点任务。紧紧围绕市委、市政府的中心工作，充分利用政协资源优势，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，提高建言资政和凝聚共识双向发力工作的质量，对政府重大项目、重点工作，发挥协商民主重要渠道作用，努力促进昭通市经济平稳健康发展与社会和谐稳定。
（二）机构设置情况
中国人民政治协商会议云南省昭通市委员会共设置10个内设机构，包括：办公室、提案委员会、经济和农业农村委员会、文化文史和学习委员会、教科卫体委员会、社会和法制委员会、民族和宗教委员会、人口资源环境委员会、港澳台侨联络委员会、委员联络工作委员会。
所属单位2个，分别是：
1.中国人民政治协商会议云南省昭通市委员会办公室（机关）；
2.政协昭通市委员会机关事务管理中心。
（三）重点工作概述
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是奋力谱写昭通高质量跨越式发展新篇章的关键之年，中国人民政治协商会议云南省昭通市委员会工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面学习宣传贯彻党的二十大精神和中央、省委、市委政协工作会议精神，在中共昭通市委的坚强领导下，紧紧围绕中共昭通市委五届四次全会重大决策部署和目标任务，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，坚持问题导向，深入调查研究，有效协商议政，多进诤言、多谋良策、多出实招，努力寻求全社会意愿和要求的最大公约数，画出民心民愿的最大同心圆，共同为奋力谱写昭通高质量跨越式发展新篇章而奋斗。
二、预算单位基本情况
中国人民政治协商会议云南省昭通市委员会办公室编制2023年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制62人，其中：行政编制47人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有75人，其中： 财政全额保障75人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 47人，其中： 离休 0人，退休 47人。
车辆编制6辆，实有车辆6辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入2241.22万元，其中：一般公共预算2241.22万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年部门财务总收入对比增加184.52万元，增长8.97%，主要原因分析是因为人员工资变动、职工基本医疗保险缴费、工伤保险缴费等人员经费和公用经费的增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入2241.22万元，其中:本年收入2203.95万元，上年结转收入37.27万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2203.95万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年部门财政拨款收入对比增加184.52万元，增长8.97%，主要原因分析是因为人员工资变动、职工基本医疗保险缴费、工伤保险缴费等人员经费和公用经费的增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出2241.22万元。财政拨款安排支出 2241.22万元，其中：基本支出1824.90万元，与上年对比增加198.45万元，增长12.2%。主要原因是人员工资变动、职工基本医疗保险缴费、工伤保险缴费等人员经费和公用经费的增加，导致基本支出增加；项目支出416.32万元，与上年项目支出对比减少13.93万元，下降3.24%，下降原因是上年在途工作已结算完毕，无新增项目，本年开展项目数及项目金额减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
一般公共服务支出-政协事务-行政运行1766.37万元，主要用于机关工资福利支出及机关运行费用，如水费、电费、公务接待费、公务用车运行维护费等。
一般公共服务支出-政协事务-机关服务121.92万元，主要用于政协昭通市委员会机关事务管理中心工资福利支出及办公经费。
一般公共服务支出-政协事务-其他政协事务支出1万元，主要用于基层政协履职能力提升专项经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休103.93万元，主要用于退休人员退休费及退休公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出153.07万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.90万元，主要用于失业保险单位部分缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗47.93万元，主要用于行政人员医疗保险单位部分缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗4.69万元，主要用于事业人员医疗保险单位部分缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助37.58万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3.83万元，主要用于工伤保险缴费支出。
五、市对下专项转移支付情况
中国人民政治协商会议云南省昭通市委员会办公室无市对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目28个，政府采购预算总额73.50万元，其中：政府采购货物预算73.50万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国人民政治协商会议云南省昭通市委员会办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26.16万元，较上年减少1.64万元，下降5.90%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国人民政治协商会议云南省昭通市委员会办公室2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变动原因：近年来中国人民政治协商会议云南省昭通市委员会办公室未安排因公出国（境）事项。
（二）公务接待费
中国人民政治协商会议云南省昭通市委员会办公室2023年公务接待费预算为4.50万元，较上年减少0.5万元，下降10%，国内公务接待批次为30次，共计接待375人次。
增减变化原因：本着厉行节约，简化接待的原则，严格控制陪餐人数和接待标准，接待尽量安排在机关食堂，严格执行中央八项规定，切实减少公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国人民政治协商会议云南省昭通市委员会办公室2023年公务用车购置及运行维护费为21.66万元，较上年减少1.14万元，下降5%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少1.14万元，下降100%；公务用车运行维护费21.66万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。
增减变化原因：2023年无公务用车购置安排，公务用车运行维护费保障的公务用车数量较去年增加1辆，为了达到进一步规范“三公”经费的要求，不增加公务用车运行维护费，公务用车购置及运行维护费总额较上年减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
中国人民政治协商会议云南省昭通市委员会办公室2023年无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
政协委员：政协章程规定，中国人民政治协商会议全国委员会由中国共产党、各民主党派、无党派人士、人民团体、各少数民族和各界的代表，香港特别行政区同胞、澳门特别行政区同胞、台湾同胞和归国侨胞的代表以及特别邀请的人士组成，设若干界别。全国政协委员即参加全国政协的各单位的代表和特别邀请的人士。各级地方政协委员即参加各级地方政协的单位的代表和特别邀请的人士。
参政议政：特指中国各民主党派和无党派人士参加国家政权，参与国家大政方针和国家领导人选的协商，参与国家事务的管理，参与国家方针、政策、法律、法规的制定执行。是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的重要内容。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国人民政治协商会议云南省昭通市委员会办公室2023年机关运行经费安排356.30万元，与上年对比增加15.42万元，增长4.52%，主要原因是人员变动，公用经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，其中：办公费51.63万元，水费1.5万元，电费12.00万元，邮电费12.00万元，劳务费60.00万元，会议费12.15万元，差旅费10.00万元，公务接待费4.50万元，工会经费16.95万元，福利费16.95万元，公务用车运行维护费21.66万元，其他交通费用103.45万元，办公设备购置费30.00万元，办公用电梯电费及维护费1.63万元，退休公用经费1.88万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，中国人民政治协商会议云南省昭通市委员会办公室2023资产总额1686.19万元，其中，流动资产71.69万元，固定资产1613.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.33万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少42.63万元，其中固定资产增加585.49万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产858项，账面原值162.41万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53060000513100111
