政协昭通市委员会办公室2018年度部门决算
来源:市政协办公室行政科财务室发布时间:2019/9/24 14:24:21阅读(1771)

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政协昭通市委员会办公室2018年度部门决算

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

(一)主要职能

政协基本职能“政治协商、民主监督、参政议政”, 深入贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神,加强和改进党对政协工作的领导,推进人民政协协商民主建设,发挥人民政协在协调推进“四个全面”战略布局,实现全市经济社会发展中的重要作用。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年,在市委和市政协党组的坚强领导下,市政协办公室以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会及省、市委全会精神,紧紧围绕市政协四届二次会议确定的目标任务,超前谋划、主动作为,履担当之责、尽服务之力、求务实之效,不断推动机关工作提质增效和高质量发展,为政协充分发挥协商民主重要渠道和专门协商机构作用作出了积极贡献。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2018年部门决算编报的单位共1个,即政协昭通市委员会办公室,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

部门2018年末实有人员编制68人。其中:行政编制56人(含行政工勤编制13人),事业编制12人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员56人(含行政工勤人员12人),事业人员6人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员36人。其中:离休0人,退休36人。

实有车辆编制6辆,在编实有车辆6辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

部门2018年度收入合计2458.81万元。其中:财政拨款收入2458.81万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比增长10%,主要原因人员经费和公用经费增加。

二、支出决算情况说明

部门2018年度支出合计2458.81万元。其中:基本支出1647.49万元,占总支出的67%;项目支出811.32万元,占总支出的33%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比基本支出增加32%,主要原因是工资调增后人员经费增加,公用经费增加;项目支出增加9%,主要原因是用于办公楼维修和搬迁。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障政协昭通市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1647.49万元。与上年对比增加32%,主要原因是工资调增后人员经费增加,公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的66%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的34%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障政协昭通市委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出811.32万元。与上年对比增加9%,主要原因是用于办公楼维修和搬迁。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

部门2018年度一般公共预算财政拨款支出2458.81万元,占本年支出合计的100%。与上年对比基本支出增加32%,主要原因是工资调增后人员经费增加和办公大楼的维修搬迁

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务(类)支出2458.81万元,占一般公共预算财政拨款总支出的91.5%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出,办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费和专项业务经费。

2. 社会保障和就业支出194.2万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.8%。主要用于退休人员的退休费和退休公用经费。

3.住房保障支出15.77万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.7%。主要用于住房补贴支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为72.73万元,支出决算为45.25万元,完成预算的62.3%。其中:因公出国(境)费支出决算为7.36万元,完成预算的24.6%;公务用车购置及运行费支出决算为26.1万元,完成预算的91%;公务接待费支出决算为11.79万元,完成预算的84.3%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节俭的原则,公务接待费和公车运行维护费减少支出;因公出国事务未成行,因公出国费用基本未支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少45.9万元,下降50.2%。其中:公务用车购置及运行费支出决算增减少49.14万元,下降65.4%;公务接待费支出决算减少2.94万元,下降20%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本着厉行节约的原则,公务接待批次及人数较上年有增加,但支出较上年减少,公车运行维护费减少支出,无公务用车购置费支出

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出7.36万元,占16.2%;公务用车购置及运行维护费支出26.1万元,占57.7%;公务接待费支出11.79万元,占26.1%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出7.36万元,共安排因公出国(境)团组1个,累计1人次。主要用于出访英国考察费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出26.1万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出26.1万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于出差、下乡扶贫事务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出11.79万元。其中:

国内接待费支出11.79万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待325批次(其中:外事接待0批次),接待人次1300人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待各省、市、县区相关工作部门展开发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

部门2018年机关运行经费支出559.18万元,与上年对比增加87.2%,主要原因是公用经费增加后用于办公费和其他交通费用的开支。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费,其中:办公费104.79万元,水费2.11万元,电费8.16万元,物业管理费1.24万元,会议费25.03万元,邮电费11.82万元印刷费43.4万元,差旅费75.97万元,因公出国(境)费用7.36万元,培训费5.53万元,租赁费0.43万元,维修(护)费2.11万元,劳务费39.17万元,公务接待费11.79万元,工会经费37.38万元,公务用车运行维护费26.1万元,其他交通费用96.19万元,办公设备购置费30.08万元,其他商品和服务支出30.55万元

二、国有资产占用情况

截至201812月31日,部门资产总额1522.73万元,其中,流动资产124.33万元,固定资产884.38万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程513.52万元,无形资产0.5万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。固定资产与上年相比增加3.8%。其中,处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;涉改待处置车辆8辆,账面原值329万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表








单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

522.73

124.33


43.89

558.44


282.6 


513.52 

0.5 








填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产



三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额30.08万元,其中:政府采购货物支出30.08万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

因办公楼维修工程未验收决算,暂放在“在建工程”,待验收决算后转固定资产。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分  名词解释

政府采购: 是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务,在财政的监督下,以法定的方式、方法和程序,通过公开招标、公平竞争,由财政部门以直接向供应商付款的方式,从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

 

监督索引号53060000513101111


政协昭通市委员会办公室2018年度部门决算20190924104814014.pdf

 
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