政协昭通市委员会办公室2018年部门预算编制说明
发布时间:2018/3/7 16:41:33阅读(1556)

目录

 

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、基本支出预算变动的主要原因

八、项目支出预算变动的主要原因

九、部门预算绩效管理进展情况

十、其他公开信息 

政协昭通市委员会办公室2018年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

政协基本职能“政治协商、民主监督、参政议政”, 深入贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和十九大精神,以及习近平总书记系列重要讲话精神,加强和改进党对政协工作的领导,推进人民政协协商民主建设,发挥人民政协在协调推进“四个全面”战略布局,实现全市经济社会发展中的重要作用。

(二)机构设置情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个,即政协昭通市委员会办公室,市政协机关事务管理中心未独立核算,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(三)重点工作概述

以党的十八大和十九大精神为指导,深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神,坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,加强和改进党对政协工作的领导,协调推进“四个全面”战略布局,把协商民主贯穿人民政协履行职能全过程,不断拓展内容、丰富形式、规范程序、增加密度、提高实效,为我市谱写中国梦的昭通篇章凝聚力量和智慧。坚持人民政协的性质定位,使政协协商围绕中心、服务全局;坚持依法有序、积极稳妥,广泛多层、平等议事,增进政治认同和求同存异;坚持协商在决策之前和决策执行之中,增强政协协商实效。明确了政协协商的内容丰富政协协商形式,规范了政协协商的有关程序,完善了人民政协协商民主制度建设,切实增强了人民政协协商民主建设的组织保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制71人,其中:行政编制 49人,事业编制12人。在职实有63人,其中: 财政全供养 63人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员35人,其中: 离休0人,退休 35人。

车辆编制6辆,实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入1749.5万元,其中:一般公共预算1749.5万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入1749.5万元,其中:本年收入1516.44万元,上年结转收入233.06万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1516.44万元(本级财力1516.44万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

 四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 1749.5万元。本级财力安排支出 1516.44万元,其中,基本支出1,257.94万元,项目支出258.5万元,上年结转233.06万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

“2010201行政运行”:1118.94万元,主要用于机关工资福利支出及机关运行费用,如水费、电费、公务接待费、公车运行维护费等。

“2010203机关服务”:68.79万元,主要用于机关事务管理中心工资福利支出及办公经费。

“2010204政协会议”:98.01万元,主要用于政协四届二次会议费用。

“2010299其他政协事务”:99.3万元,主要用于办公大楼维修、搬迁费用。

“2019999其他一般公共服务支出”:258.5万元,主要用于机关专项业务费用,如委员履职费、调研视察费、资料出版费、培训费等。

“2080501归口管理的行政单位离退休”:105.96万元,主要用于退休人员退休费及退休公用经费。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出1257.94万元,项目支出491.56万元)。

工资福利支出:“30101基本工资”275.3万元,“30102津贴补贴”547.24万元,“30103奖金”22.94万元,“30107绩效工资”12.08万元;

商品和服务支出:“30201办公费”:85.33万元,“30202印刷费”:34.15万元,“30205水费”:10万元,“30206电费”:10万元,“30207邮电费”:10万元,“30211差旅费”:73.5万元,“30212因公出国经费”:15.5万元,“30115会议费”:117.79万元,“30116培训费”:20万元,“30117公务接待费”:14万元,“30128工会经费”:9.85万元,“30129福利费”:9.85万元,“30131公车运行维护费”:28.73万元,“30132其他交通费用”:88.84万元,“30199其他商品和服务支出”:203.15万元;

对个人和家庭的补助:“30302退休费”:103.67万元,“30305生活补助”:0.58万元。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:金额XXX万元,主要用于……。

(二)与中央配套事项

功能科目分组,主要用于……。

三)按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组,主要用于……。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,采购预算资金29.36万元。

七、预算收支增减变化情况说明

基本支出预算变动的主要原因

工资福利支出增加,基本支出预算增加。

八、项目支出预算变动的主要原因

(一)依据政策变动,专款消减支出,本年项目支出预算减少。

(二)办公楼维修、搬迁费用2017年已支出部分,本年项目经费减少。

九、部门预算绩效管理进展情况

成立绩效管理领导小组,指导、检查和督促单位绩效管理的实施和推进工作,针对项目推进过程中出现的问题,及时商讨解决方案。确定绩效管理目标,拟定管理计划,并根据管理计划拟定组织实施方案。对于自评过程出现的重大事项,及时向分管领导汇报并解决。

十、其他公开信息

(一)专业名词解释

公务用车运行维护费:是指公车改革后,单位保留的公务用车燃油、维修、保险及其他费用。

委员履职费:是指保障政协常委、委员完成重点调研课题、视察、调研任务,保障常委、委员正常履职的经费。

(二)机关运行经费安排

2018年机关运行经费预算支出296.12万元,与上年对比增加4.6%,主要原因是其他交通费用增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费,其中:办公费57.2万元,水费10万元,电费10万元,邮电费10万元,因公出国(境)费用15.5万元,会议费12.15万元,公务接待费14万元,工会经费9.85万元,福利费9.85万元,公务用车运行维护费28.73万元,其他交通费用88.84万元,办公设备购置费30万元。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至201712月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至201712月31日的国有资产占有使用情况。


附件1.部门预算公开情况表.xlsx

 
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