政协昭通市委员会办公室2016年度部门决算公开说明
发布时间:2017/10/31 11:53:07阅读(2190)

目录

    第一部分  部门概况

    一、主要职能

    二、部门基本情况

    第二部分  2016年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、财政专户管理资金收入支出决算表

    九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

    十、行政事业单位国有资产占有使用情况表

    十一、2016年整体支出绩效自评报告

    十二、业务专项经费项目支出绩效自评报告

    十三、第三届五次会议经费项目支出绩效自评报告

    十四、提案办理、委员履职项目支出绩效自评报告

    十五、部门“三公”经费公共预算财政拨款按功能分类支出情况表

    十六、部门项目支出绩效目标表

    第三部门  2016年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    五、其他重要事项及相关口径情况说明

    第四部分  名词解释


第一部分  部门概况

    一、主要职能

(一)主要职能

政治协商、民主监督、参政议政。主要是对我市政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策前进行协商和决策执行过程中的重要问题进行协商;对国家宪法、法律和法规的实施,重大方针决策的贯彻执行,国家机关及其工作人员的工作通过建议和批评进行民主监督;广泛参与政治、经济、文化、社会及国际交流活动,对具有突出影响的重要事项和社会关心的热点问题进行讨论评议,调查研究,提出意见和建议。

(二)2016年度重点工作任务介绍

昭通市政协及其常委会在市委的坚强领导下,以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政思想新战略,突出团结和民主两大主题,围绕中心,服务大局,认真履行政治协商、民主监督、参政议职职能,着力社会进步,提升履职能力,关注民主福祉,扶贫救灾并重,各项工作取得明显成效。

市政协常委会通过专门会议、提案办理、专项视察等方式,不断加大民主监督力度。围绕群众反映强烈的热点难点问题,先后组织委员开展了对全市民族教育发展情况、全市社会治安综合治理、全市农村垃圾处理情况、渔洞水库径流区环境保护情况、昭麻二级公路改造维修等开展专题视察,找准问题原因、协商对策措施,推动工作落实。紧扣农村留守儿童关爱保护、全市最低生活保障制度、新型农村合作医疗制度落实情况等群众切身利益问题开展专题调研,促进改善民生的政策措施落到实处。参加2016年滇桂黔政协主席联席座谈会议,积极参加滇桂黔三省民族文化旅游示范区规划的制定论证,使之上升为国家重点提案之一。召开脱贫攻坚专题协商座谈会,开展少数民族地区脱贫攻坚、农村群众因病致贫、市直部门挂钩帮扶等系列专题调研,为脱贫攻坚建言献策,助推各项脱贫的落实。 

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

 纳入政协昭通市委员会办公室2016年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,即政协昭通市委员会办公室。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

2016年末实有人员编制69人。其中:行政编制59人(含行政工勤编制12人),事业编制10人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员55人(含行政工勤人员12人),事业人员6人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员38人。其中:离休0人,退休38人。

实有车辆编制14辆,在编实有车辆14辆。

 

第二部分  2016年度部门决算表

(详见附件) 

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年度收入合计2196.94万元。其中:财政拨款收入2196.94万元,占总收入的100%。与上年对比增长37%,主要原因是增加了用于办公楼搬迁的经费及工资调增后人员经费的增加。

二、支出决算情况说明

2016年度支出合计1734.52万元。其中:基本支出970.81万元,占总支出的56%;项目支出763.71万元,占总支出的44%;与上年对比基本支出有所增加,主要原因是工资调增后人员经费增加。

(一)基本支出情况

2016年度用于保障昭通市政协机关、下属事业单位正常运转的日常支出970.81万元。与上年对比有所增加,主要原因是工资调增后人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21%。

(二)项目支出情况

2016年度用于保障昭通市政协机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出763.71万元。与上年对比下降1%,主要原因分析厉行节约。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出1734.52万元,占本年支出合计的100%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务(类)支出1494.96万元,占一般公共预算财政拨款总支出的86%。主要用于包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出,办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费,及用于专项业务工作的经费支出。

2. 社会保障和就业支出234.63万元,占一般公共预算财政拨款总支出的13.7%。主要用于退休人员的退休费;

3. 住房保障支出4.93万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%。主要用于职工住房补贴。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为105.9万元,支出决算为100.56万元,完成预算的95%。其中:因公出国(境)费支出决算为2万元;公务用车购置支出决算为0万元,运行费支出决算为82.92万元,完成预算的92%;公务接待费支出决算为15.64万元,完成预算的98%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭,以及车改后公车运行维护费减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少23.54万元,下降18%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.35万元,下降15%;公务用车购置及运行费支出决算减少22.93万元,下降22%;公务接待费支出决算减少0.26万元,下降2%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节俭,以及车改后公车运行维护费减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出2万元,占2%;公务用车购置及运行维护费支出82.92万元,占83%;公务接待费支出15.64万元,占15%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出2万元,共安排因公出国(境)团组1个,累计1人次。开展内容包括:省政协开展的港澳台侨委赴香港学习考察、交流活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出82.92元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出82.92万元,开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。主要用于调研、考察所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出15.64万元。其中:

国内接待费支出15.64万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待261批次(其中:外事接待0批次),接待人次1325人(其中:外事接待人次0人)。主要用于省县乡各相关单位工作往来发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出206.37万元,与上年对比增加了12%,主要原因是公用经费增加后用于办公费的开支。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费,其中:办公费55.34万元,水费6.86万元,电费8.99万元,差旅费1.76万元,会议费11.49万元,公务接待费0.66万元,工会经费11.68万元,公务用车运行维护费52.79万元,其他交通费用33.14万元,办公设备购置费23.66万元

政府采购情况说明:2016年没有政府采购。

(二)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

情况说明里没有涉及到需要解释说明的决算相关专用名词。

 

01收入支出决算总表.xlsx

02收入决算表.xlsx

03支出决算表.xlsx

04财政拨款收入支出决算总表.xlsx

05一般公共预算财政拨款收入支出决算表.xlsx

06一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xlsx

07政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xlsx

08财政专户管理资金收入支出决算表.xlsx

09“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表.xlsx

2016年“三公”经费决算情况说明.doc

政协昭通市委员会办公室2016年度部门决算公开说明.doc

行政事业单位国有资产占有使用情况表.xls

2016年整体支出绩效自评报告.xls

业务专项经费项目支出绩效自评报告.xls

第三届五次会议经费项目支出绩效自评报告.xls

提案办理、委员履职项目支出绩效自评报告.xlsx

部门“三公”经费公共预算财政拨款按功能分类支出情况表.xls

部门项目支出绩效目标表.xls


 
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